瓷砖店规章制度(瓷砖店管理制度简洁版)

规章制度与运营手册：瓷砖店的日常管理

随着季节的更迭，收获的季节已经到来，要想店铺经营得风生水起，必须有一套行之有效的管理制度。以下是我们为瓷砖店量身定制的规章制度与运营手册，旨在帮助店铺实现高效、有序的管理，确保源源不断的收获。

一、店面行为准则与接待规范

1. 当顾客莅临，接待人员需立刻热情接待，欢迎语要发自内心，同时提供倒水等服务。

2. 禁止在店内大声喧哗、做与工作无关的事情，与同事交流要适度。

3. 前台不得放置与工作无关的物品，保持整洁。

4. 若有领导或朋友来访，前台人员需负责介绍并提供服务。

5. 商务与导购人员需随时准备接待顾客，确保前台始终有人，不影响客户接待。

6. 对待每一组来访客户都要认真对待，无论其背景如何。

7. 前台电脑主要用于办公，避免娱乐活动的使用。

8. 业务人员完成客户接待后，要及时记录相关信息。

二、店铺管理培训与培训机制

1. 根据员工实际情况制定有针对性的培训计划。

2. 培训内容包括企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧等。

3. 针对店内存在的问题进行专项培训，解决实际问题，提升业绩。

4. 建立在线交流学习平台，如QQ群、微信群等。

三、账户管理与客户分析

1. 督促员工录入，便于后期查询与分析。

2. 定期整理客户档案，分类管理，做好回访工作，了解客户需求。

3. 分析客户消费记录，了解客户消费能力与喜好，为产品推广提供依据。

4. 建立专业交流群，与合作伙伴和潜在客户在线交流。

四、销售管理与计划

1. 制定月度、季度、年度销售计划与目标。

2. 根据销售计划制定促销方案，报请上级批准后实施。

3. 执行销售计划与促销方案，总结经验，不断提升业绩。

五、文员职责与要求

1. 严格遵守日常工作规范，不迟到、不早退。

2. 热情接待客户，介绍产品，保持积极心态。

3. 维护好店内卫生，确保店面整洁无尘。

4. 使用的卫生工具要妥善放置，保持清洁。

5. 全体员工团结一心，服从上级安排，共同完成各项工作。

6. 努力提升产品知识与销售技巧，自信、积极地完成销售工作。

7. 服从上级的工作安排，共同实现销售目标。

六、日常工作流程与组织晨会

1. 确认人员状态，包括出勤、休假、轮班及精神状态等。

2. 传达重要文件与通知。

3. 分析昨日业务状况，指导相关人员改善问题。

4. 安排当日工作计划，确保全体人员明确任务与目标。还需要组织晨会确认店内状况与工作安排，包括店面清洁、展示柜整理、样品摆放等。同时监督店员工作，及时纠正错误并核对当天发货信息，与客服沟通安排发货事宜。通过这些规章制度与运营手册的实施，瓷砖店能够实现高效、有序的管理从而提升业绩并赢得客户的信赖与满意。接待客户流程与绩效管理制度

一、接待客户流程

1. 每当有客户来访，相关销售人员都会详细记录在客户来访登记表上，以示尊重。

2. 当顾客、设计师及公司员工进入公司前台时，必须起立以示尊重。

3. 销售人员在完成接待顾客的任务后，应立即返回前台，准备迎接下一轮客户。

4. 对于老客户和预约到店咨询的客户，视为一次接待。每次客户咨询或询问相关事宜，均视为一次接待，相关信息需认真填写。

二、绩效管理销售计划制定

1. 当月的销售计划需根据季节、店铺流量、周转率及单笔交易金额来定制，然后细化到每周、每日的目标。

2. 计划中需包含总销售额与上月销售额的对比，以及差异分析。

3. 根据实际销售情况分析畅销品与滞销品，提出针对性的促销活动建议。

三、销售计划执行与监控

1. 经理每日需监督销售计划的执行情况，包括各成员接待客户的情况及收集状况。督促导购员和业务员进行回访或上门拜访，确保每一位客户都能得到妥善的处理。

2. 员工需定期向经理提交计划执行情况的报告，分析差异原因。店长的职责是全面管理店铺销售，需提交每周和每月的执行情况报告，详细分析新老客户的销售比例及与计划的差异原因。

四、绩效考核与奖惩制度

1. 根据员工的实际销售情况，评估其销售能力，对完成任务或超额完成的员工给予奖励。

2. 对于长期无法达到销售标准或在管理和服务水平上表现不佳的员工，将按照公司规定进行处理。

五、售后服务管理制度

1. 售后服务人员需保持良好的职业形象，注重细节，言语礼貌，行动迅速且工作严谨。

2. 在服务过程中，要珍惜每一次服务机会，注重服务细节，避免浪费。

3. 树立“永远服务”的理念，在服务过程中保护好自己的随身物品，特别是工具等，避免丢失。服务结束后，及时返回公司，不得无故逗留。

六、员工差旅及报销管理系统

1. 员工出差前需提交申请并获得批准。差旅费和住宿费凭实际发生额报销。

2. 报销流程严格，需按要求填写报销单，并由财务部门审核后报总经理审批。出差人员需在回到公司后两个工作日内完成报销，否则可能影响后续借款。

3. 业务招待费需遵循“先审批后支出”和“有领导陪同”的原则，并获得财务和总经理的批准。发票必须是正式税务发票。

以上内容为员工接待客户流程及绩效管理制度的详细描述，旨在确保公司业务的顺利进行和员工的高效工作。针对公司的费用报销及相关管理规范，特制定以下规定：

一、招待费用

对于超过300元的招待费用，必须提供正式发票，并附经理签字及证明人证明的消费清单方可报销。单次娱乐费用若超过500元，需提前进行申请、讨论并得到审批。

二、电话费、手机费

1. 公司各部门办公室电话号码需由公司统一制定，经总经理批准后实施。超出部分需由该部门自行承担。

2. 享受电话费用报销的员工，报销金额以上限为每月90%的报销标准。遵循“低不赔、高不报”的限额报销制度，每月凭电话发票进行报销。

请注意：

1. 以上所有费用报销流程均参照差旅费报销流程。

2. 公司将各部门的费用开支与其绩效考核奖惩制度紧密挂钩，以更好地控制成本和提高效率。

3. 若因核对错误造成损失，财务人员的责任重大，需承担全部损失并支付相应罚款。

三、公司汽车管理系统

公司车辆仅供公务使用，严禁任何人将公车私用。一旦发现，将立即对当事人处以每人200元的罚款。员工若因公需要使用车辆，需提前向公司提交书面申请，由部门统一调配。

本规定旨在明确公司的费用报销及相关管理要求，确保公司资源的合理利用和有效管理。希望全体员工能够遵守这些规定，共同维护公司的利益和形象。我们也鼓励员工关注公司的其他规章制度，如瓷砖店的管理规定等，以共同促进公司的健康发展。在遵守规定的我们也期待员工能够积极参与公司的发展，共同创造更美好的未来。